目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

 

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

中国共产党西安市纪律检查委员会、西安市监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责。本部门内设机构信息按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神。深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，认真落实二十届中央纪委二次全会、十四届省纪委二次全会和市委十四届四次全会部署要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，深化清廉西安建设，推动纪检监察工作高质量发展，为全面推进中国式现代化西安实践、奋力谱写高质量发展新篇章提供坚强保障。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制455人，其中行政编制424人、事业编制31人；实有人员402人，其中行政391人、事业11人。单位管理的离退休人员110人。

 

第二部分  收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入19，807.99万元，其中一般公共预算拨款收入19，807.99万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年增加1,605.01万元，主要原因一是按照上级安可替代，增加专项信息化建设经费；二是业务工作需求，增加专项业务工作经费。本部门当年预算支出19,807.99万元，其中一般公共预算拨款支出19,807.99万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年增加1,605.01万元，主要原因一是按照上级安可替代，增加专项信息化建设经费；二是业务工作需求，增加专项业务工作经费。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入19,807.99万元，其中一般共预算拨款收入19,807.99万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年增加1,605.01万元，主要原因一是按照上级安可替代，增加专项信息化建设经费；二是业务工作需求，增加专项业务工作经费；本部门当年财政拨款支出19,807.99万元，其中一般公共预算拨款支出19,807.99万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年增加1,605.01万元，主要原因一是按照上级安可替代，增加专项信息化建设经费；二是业务工作需求，增加专项业务工作经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出19,807.99万元，较上年增加1,605.01万元，主要原因一是按照上级安可替代，增加专项信息化建设经费；二是业务工作需求，增加专项业务工作经费。

 

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出19,807.99万元，其中：

（1）行政运行（2011101）9,106.95万元，较上年增加1,719.20万元，原因一是在职人员工资变动；二是日常公用经费按定额测算总量增加；

（2）一般行政管理事务（2011102）2,360.69万元，较上年减少191.53万元，原因是上年新增的一次性项目已完成，本年不再延续；

（3）大案要案查处（2011104）5,181.40万元，较上年减少504.00万元，原因是落实“政府过紧日子”要求，压减项目经费；

（4）培训支出（2050803）150.00万元，较上年减少75.47万元，原因是压减一般性支出，减少培训费预算；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）897.49万元，较上年增加298.00万元，原因是本年将基础绩效奖纳入养老保险基数，缴费基数增加；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）448.75万元，较上年增加149.01万元，原因是本年将基础绩效奖纳入职业年金基数，缴费基数增加；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）7.22万元，较上年增加0.67万元，原因是在职人员增加；

（8）行政单位医疗（2101101）298.54万元，较上年减少63.59万元，原因是上年“公务员医疗补助”在该功能科目下列示，本年单独列示；

（9）公务员医疗补助（2101103）98.23万元，较上年减少98.23万元，原因是2023年起，公务员医疗补助单独列示；

（10）住房公积金（2210201）848.84万元，较上年增加136.75万元，原因是住房公积金基数增加；

（11）购房补贴（2210203）409.88万元，较上年增加37.74万元，原因是人员变动及住房货币化基数变更。

 

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出19,807.99万元，其中：

工资福利支出（301）10,443.73万元，较上年增加2,182.92万元，原因是在职人员工资及社保基数增加；

商品和服务支出（302）8,769.01万元，较上年增加119.40万元，原因是在职人员增加，公用经费按定额测算总量增加；

对个人和家庭的补助支出（303）279.05万元，较上年增加50.57万元，原因是在职人员增加，医疗保险个人账户补助增加；

资本性支出（基本建设）（309）316.20万元，较上年增加316.20万元，原因是按照上级安可替代，增加专项信息化建设经费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出19,807.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）10,443.73万元，较上年增加2,182.92万元，原因是在职人员工资及社保基数增加；

机关商品和服务支出（502）8,769.01万元，较上年增加119.40万元，原因是根据机关业务工作需求安排；

机关资本性支出（二）（504）316.20万元，较上年增加316.20万元，原因是按照上级安可替代，增加专项信息化建设经费；

对个人和家庭的补助支出（509）279.05万元，较上年增加50.57万元，原因是在职人员增加，医疗保险个人账户补助增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

 

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出142.50万元，较上年增加10.50万元（7.95%），增加的主要原因是上年新增车辆，公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0.00%），上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.00万元，较上年减少2.00万元（-100.00%），减少的主要原因是落实“政府过紧日子”要求，从严控制“公务接待费”；公务用车运行维护费142.50万元，较上年增加12.50万元（9.62%），增加的主要原因是上年新增车辆，公务用车运行维护费增加；公务用车购置费0.00万元，较上年减少88.62万元（-100.00%），减少的主要原因是本年度无公务用车采购安排。本部门当年一般公共预算会议费预算支出45.00万元，较上年减少15.16万元（-25.20%），减少的主要原因是严格落实中央“精简会议、厉行节约”要求，减少会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出150.00万元，较上年减少75.47万元（-33.47%），减少的主要原因是压减一般性支出，减少培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	十四届市纪委三次全会	2023年2月2日-2月3日	336人	35.00
2	全市纪检监察机关审查调查工作推进会	2023年3月	60人	2.50
3	全市以案促改工作推进会	2023年6月	40人	1.50
4	全市优化营商环境监督问效工作专题会	2023年8月	40人	2.00
5	全省专项清理农村集体经济合同规范农村集体“三资”治理工作现场推进会	2023年10月	70人	4.00
6	自办培训（9类11期）	2023年3月-9月	1200人次	70.00
7	中央纪委培训机构委托培训（11期）	2023年2月-11月	410人次	45.00
8	地方高校委托培训（3期）	2023年4月-6月	150人次	15.00
9	青年干部论坛（5期）	2023年3月-9月	220人次	20.00

 

 

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆57辆，单价20万元以上的设备10台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款19,807.99万元,当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排1,393.11万元，较上年增加67.04万元，主要原因是在职人员增加，机关运行经费按定额测算总量增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指通过财政拨款安排给相关行政部门及其所属单位，用于因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。  

 

第四部分  公开报表