第一部分 部门概况
一、部门主要职能及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能及内设机构
（一）主要职能。
中国共产党西安市纪律检查委员会、西安市监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责。
（二）内设机构。
本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。
二、部门决算单位构成
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：
三、部门人员情况
截至2021年底，本部门人员编制455人，其中行政编制424人、事业编制31人；实有人员393人，其中行政383人、事业10人。单位管理的离退休人员97人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年度收入、支出总计均为20,717.55万元，与上年相比收、支总计减少2,045.91万元，下降8.99%。主要是项目类经费收支减少。
二、收入决算情况说明
本年度收入合计20,717.55万元，其中：财政拨款收入20,717.55万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
本年度支出合计20,717.55万元，其中：基本支出11,799.15万元，占56.95%；项目支出8,918.40万元，占43.05%；经营支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款收入、支出总计均为20,717.55万元，与上年相比收、支总计各减少2,045.91万元，下降8.99%。主要原因是项目类经费收支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年度财政拨款支出预算14,519.72万元，支出决算20,717.55万元，完成预算的142.69%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2,045.91万元，下降8.99%，主要原因是项目类经费收支减少。
按照政府功能分类科目，其中：
1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
预算6,290.87万元，支出决算7,952.18万元，完成预算的126.41%。决算数大于预算数的主要原因是：一是2021年实有人数增加；二是追加2020年未休假补助等人员经费。
2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。
预算1,465.68万元，支出决算4,200.73万元，完成预算的286.61%。决算数大于预算数的主要原因是：纪检监察业务量增加，追加执纪审查工作经费等项目经费。
3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。
预算4,704.17万元，支出决算4,704.17万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。
4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。
预算65.31万元，支出决算58.16万元，完成预算的89.05%。决算数小于预算数的主要原因是：财政云系统错误导致7.15万元由行政运行列支。
5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。
预算0.00万元，支出决算13.50万元。决算数大于预算数的主要原因是：市委宣传部安排追加我委廉政精品文化建设专项工作经费。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
预算626.84万元，支出决算626.84万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
预算313.42万元，支出决算478.61万元，完成预算的152.71%。决算数大于预算数的主要原因是：追加职业年金记实。
8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。
预算6.85万元，支出决算6.85万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
预算168.70万元，支出决算260.52万元，完成预算的154.43%。决算数大于预算数的主要原因是：基数调增，追加职工基本医疗保险。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
预算877.88万元，支出决算877.88万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。
预算0.00万元，支出决算1,538.11万元。决算数大于预算数的主要原因是：申报新增人员住房货币化补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年度一般公共预算财政拨款基本支出11,799.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：
（一）人员经费10,632.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费1,166.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。
本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算217.29万元，支出决算184.40万元，完成预算的84.86%。决算数小于预算数的主要原因是全面落实政府“过紧日子”的要求，节约经费开支。
1. 因公出国（境）支出情况说明。
本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。
2. 公务用车购置费用支出情况说明。
本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车5辆，预算90.00万元，支出决算83.90万元，完成预算的93.22%，决算数较预算数减少6.10万元，主要原因是全面落实政府“过紧日子”的要求，节约经费开支。
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。
本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算100.50万元，支出决算100.50万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。
4. 公务接待费支出情况说明。
本年度一般公共预算安排公务接待预算26.79万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少26.79万元，主要原因是全面落实政府“过紧日子”的要求，节约经费开支。其中: 外宾接待支出0.00万元；国内公务接待支出0.00万元。
（二）培训费支出情况说明。
本年度一般公共预算安排培训费预算65.31万元，支出决算65.31万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。
（三）会议费支出情况说明。
本年度一般公共预算安排会议费预算57.77万元，支出决算57.77万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。
十、机关运行经费支出情况说明
本年度机关运行经费预算1,166.79万元，支出决算1,166.79万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加175.76万元，主要原因是本年实有人数较上年增加，定额经费增加。
十一、政府采购支出情况说明
本年度政府采购支出总额共964.03万元，其中：政府采购货物类支出83.90万元、政府采购工程类支出712.25万元、政府采购服务类支出167.88万元。授予中小企业合同金额964.03万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额964.03万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100.00%。
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆52辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车19辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车30辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆5辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，自2021年以来陆续修定出台了《中共西安市纪委预算绩效管理办法》和《中共西安市纪委办公厅内部控制制度汇编》；完善了绩效管理工作机制，主要内容围绕预算编制、预算执行、绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等环节开展；明确了绩效管理职能，成立以办公厅秘书长为组长、行政处负责人为副组长、各部门负责人为成员的预算绩效管理领导小组。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目15个，涉及预算资金8,918.40万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：组织对2021年度一般公共预算15个项目支出开展了绩效自评，一级项目0个，二级项目15个，共涉及资金8,918.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；组织对 2021年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。
组织开展2021年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金20,717.55万元。形成了1个部门整体自评报告。分别是：
1. 中共西安市纪律检查委员会预算绩效管理自评报告
组织对纪检监察信息网涉密终端替换项目经费、屏蔽机房建设项目经费等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金712.25万元。按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。
（三）部门决算中整体支出绩效自评结果
本部门共组织2021年度部门（单位）整体支出绩效自评项目36个，涉及本部门整体（机关本级）。
根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分99分，综合评价等级为“优”，全年预算数14,519.72万元，执行数20,717.55万元，完成预算的142.69%。
本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：1.保障基本履职正常开展；2.持续提升纪律审查工作，加大惩治腐败力量；3.一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。
存在的问题及原因：当年预算执行中存在一般行政事务管理追加项目资金较多，主要原因是当年预算执行中有年初预算编制时未预料到的或临时性的经费追加，综合考虑年度工作需求和现有资源配置后在预算执行过程中仍不可避免的存在预算追加。
下一步改进措施：加强预算执行分析力度，及时对预算执行过程中发现的问题加以整改，提高预算编制工作的质量和水平。
（四）部门重点评价项目绩效评价结果。
本部门对2021年度的纪检监察信息网涉密终端替换项目经费、屏蔽机房建设项目经费等2个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金712.25万元。按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。
第四部分 专业名词解释
1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 机关运行经费：指行政单位为保障单位运行用于购买货物和服务的各项经费支出。具体包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
