第一部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

中国共产党西安市纪律检查委员会、西安市监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责。本部门内设机构信息按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、2021年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真落实十九届中央纪委五次全会、十三届省纪委五次全会和市委十三届十二次全会决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，坚持稳中求进、坚定稳妥，坚持实事求是、依规依纪依法，坚持系统施治、标本兼治，坚持干在实处、走在前列，紧紧围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，更加突出政治监督，更加突出高质量发展主题，更加突出整治群众身边腐败和作风问题，更加突出发挥监督治理效能，更加突出严管厚爱结合、激励约束并重，更加突出固根本、强基础、护生态，为“十四五”开好局、奋力谱写西安新时代追赶超越新篇章提供坚强保障，以优异成绩庆祝建党100周年。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年度本部门预算收入14519.72万元，其中一般公共预算拨款收入14519.72万元、政府性基金拨款收入0.00万元。2021年部门预算收入较上年增加827.65万元，主要原因一是人员工资、社保变动；二是机构改革后纪检监察业务职能增加。

2021年度本部门总体预算支出14519.72万元，其中一般公共预算拨款支出14519.72万元、政府性基金拨款支出0.00万元。2021年部门预算支出较上年增加827.65万元，主要原因一是人员工资、社保变动；二是机构改革后纪检监察业务职能增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年度本部门财政拨款收入14519.72万元，其中一般公共预算拨款收入14519.72万元、政府性基金拨款收入0.00万元。2021年部门财政拨款收入较上年增加827.65万元，主要原因一是人员工资、社保变动；二是机构改革后纪检监察业务职能增加。

2021年度本部门财政拨款支出14519.72万元，其中一般公共预算拨款支出14519.72万元、政府性基金拨款支出0.00万元。2021年部门财政拨款支出较上年增加827.65万元，主要原因一是人员工资、社保变动；二是机构改革后纪检监察业务职能增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出14519.72万元，较上年增加827.65万元，主要原因一是人员工资、社保变动；二是机构改革后纪检监察业务职能增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出14519.72万元，其中：

（1）行政运行（2011101）6290.87万元，较上年减少886.53万元，原因是绩效专项减少；

（2）一般行政管理事务（2011102）1465.68万元，较上年减少109.79万元，原因是压缩一般行政管理事务经费；

（3）大案要案查处（2011104）4704.17万元，较上年增加1359.77万元，原因是查办案件业务量大；

（4）培训支出（2050803）65.31万元，较上年减少4.69万元，原因是按照中央、省、市政府带头过紧日子和艰苦奋斗、厉行节约的要求，大力压减培训支出；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）626.84万元，较上年增加71.70万元，原因是人员工资及社保基数变动；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）313.42万元，较上年增加34.85万元，原因是人员工资及社保基数变动；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）6.85万元，较上年减少9.38万元，原因是经费拨付功能科目变动，部分支出列2011101行政运行核算；

（8）行政单位医疗（2101101）168.70万元，较上年增加25.23万元，原因一是人员工资及社保基数变动，二是上年度2089999其他社会保障和就业支出部分经费并入核算；

（9）住房公积金（2210201）877.88万元，较上年增加278.49万元，原因是人员工资及社保基数变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021年本部门当年一般公共预算支出14519.72万元，其中：工资福利支出（301）7131.47万元，较上年减少537.94万元，原因是绩效专项减少；商品和服务支出（302）7133.44万元，较上年增加1297.89万元，原因一是公用经费定额变化，二是专项业务工作需求；对个人和家庭补助（303）86.92万元，较上年减少10.19万元，原因是人员实力变动；资本性支出（310）167.88万元，较上年增加77.88万元，原因是专项业务工作需求。

（2）2021年本部门当年一般公共预算支出14519.72万元，其中：人员经费包括机关工资福利支出（501）7131.47万元，较上年减少537.94万元，原因是绩效专项减少；机关对个人和家庭补助（509）86.92万元，较上年减少10.19万元，原因是人员变动；日常公用经费包括机关商品和服务支出（502）7133.44万元，较上年增加1297.89万元，原因一是公用经费定额变化，二是专项业务工作需求；专项业务经费包括机关资本性支出（一）（503）167.88万元，较上年增加77.88万元，原因是专项业务工作需求。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

（一）“三公”经费预算情况说明。

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出26.79万元，较上年减少171.21万元（86.47%），减少的主要原因是公务用车运行维护费因系统技术原因无法列入部门年初预算，由市财政在预算批准后另文下达并集中公开。其中：因公出国（境）费0.00万元,较上年无变动（0.00%），因我单位目前无2021年度因公出国境计划安排；公务接待费26.79万元，较上年增加21.79万元（435.80%），增加的主要原因是参照2020年度实际公务接待量，来访接待人次增加；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少193.00万元（100.00%），减少的主要原因是系统技术原因导致该部分费用无法列入部门年初预算，由市财政在预算批准后另文下达并集中公开，2020年和2021年，本部门无公务用车购置经费预算，主要原因是公务用车购置经费不作为年初预算进行安排，由市财政在预算批准后另文下达并集中公开。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

（二）会议费预算情况说明。

2021年本部门当年一般公共预算会议费预算支出57.77万元，较上年减少38.23万元，减少的主要原因是按照中央、省、市政府带头过紧日子和艰苦奋斗、厉行节约的要求，大力压减会议费预算支出。

本部门无2020年结转的会议费预算拨款支出。

（三）培训费预算情况说明。

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出65.31万元，较上年减少4.69万元，减少的主要原因是按照中央、省、市政府带头过紧日子和艰苦奋斗、厉行节约的要求，大力压减培训费预算支出。

本部门无2020年结转的培训费预算拨款支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底,本部门所属预算单位共有车辆47辆，单价20万元以上的设备5台（套）。2021年当年无购置20万元以上设备预算支出，部门预算安排购置车辆经费由市财政在预算批准后另文下达并集中公开。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款14519.72万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元、当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排1131.47万元，较上年增加125.79万元，主要原因是公用经费定额变化。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指通过财政拨款安排给相关行政部门及其所属单位，用于因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。

第四部分 公开报表