目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2022年部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
中国共产党西安市纪律检查委员会、西安市监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责。本部门内设机构信息按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。
二、2022年部门工作任务
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实中央纪委、省纪委六次全会和市第十四次党代会部署要求，深刻把握“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，自觉把握和运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，永葆自我革命精神，坚持全面从严治党战略方针，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为奋力谱写西安高质量发展新篇章提供坚强保障，迎接党的二十大胜利召开。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和非独立预算的所属事业单位预算。
纳入本部门2022年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：
四、部门人员情况说明
截止2021年底，本部门编制人数455人，其中：行政编制424人，事业编制31人；实有人员393人，其中行政383人，事业10人。单位管理的离退休人员97人。
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年度本部门预算收入18,202.98万元，其中一般公共预算拨款收入18,202.98万元,2022年部门预算收入较上年增加3,683.26万元，主要原因一是人员工资基数变动，二是因信息化建设需求，专项业务经费增加；2022年度本部门总体预算支出18,202.98万元，其中一般公共预算拨款支出18,202.98万元,2022年部门预算支出较上年增加3,683.26万元，主要原因一是人员工资基数变动，二是信息化建设需求，专项业务经费增加。
（二）财政拨款收支情况
2022年度本部门财政拨款收入18,202.98万元，其中一般公共预算拨款收入18,202.98万元,2022年部门财政拨款收入较上年增加3,683.26万元，主要原因一是人员工资基数变动，二是因信息化建设需求，专项业务经费增加；2022年度本部门财政拨款支出18,202.98万元，其中一般公共预算拨款支出18,202.98万元,2022年部门财政拨款支出较上年增加3,683.26万元，主要原因一是人员工资基数变动，二是信息化建设需求，专项业务经费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年本部门当年一般公共预算拨款支出18,202.98万元，较上年增加3,683.26万元，主要原因一是人员工资基数变动，二是信息化建设需求，专项业务经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2022年本部门当年一般公共预算支出18,202.98万元，其中：
（1）行政运行（2011101）7,387.75万元，较上年增加1,096.88万元，原因一是公用经费定额变化，二是人员工资变动；
（2）一般行政管理事务（2011102）2,552.22万元，较上年增加1,086.54万元，原因是信息化建设需求，专项业务经费增加；
（3）大案要案查处（2011104）5,685.40万元，较上年增加981.23万元，原因是查办案件业务量增加；
（4）培训支出（2050803）225.47万元，较上年增加160.16万元，原因是为落实纪检监察干部培训，增加专项业务经费；
（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）599.49万元，较上年减少27.35万元，原因是人员工资及社保基数变动；
（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）299.74万元，较上年减少13.68万元，原因是人员工资及社保基数变动；
（7）其他社会保障和就业支出（2089999）6.55万元，较上年减少0.30万元，原因是人员工资及社保基数变动；
（8）行政单位医疗（2101101）362.13万元，较上年增加193.43万元，原因一是人员工资及社保基数变动，二是财政支付方式调整；
（9）住房公积金（2210201）712.09万元，较上年减少165.79万元，原因是人员工资及社保基数变动；
（10）购房补贴（2210203）372.14万元，较上年增加372.14万元，原因是上年购房补贴（住房货币化补贴）列支在行政运行（2011101）中核算，本年度单独列支。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门当年一般公共预算支出18,202.98万元，其中：
工资福利支出（301）8,260.81万元，较上年增加1,129.34万元，原因是人员工资及社保基数变动；
商品和服务支出（302）8,649.61万元，较上年增加1,516.17万元，原因一是公用经费定额变化，二是信息化建设需求，专项业务经费增加；
对个人和家庭补助（303）228.48万元，较上年增加141.56万元，原因是一是人员工资及社保基数变动，二是财政支付方式调整；
资本性支出（310）1,064.08万元，较上年增加896.20万元，原因是信息化建设需求，专项业务经费增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门当年一般公共预算支出18,202.98万元，其中：
机关工资福利支出（501）8,260.81万元，较上年增加1,129.34万元，原因是人员工资及社保基数变动；
机关商品和服务支出（502）8,649.61万元，较上年增加1,516.17万元，原因一是公用经费定额变化，二是信息化建设需求，专项业务经费增加；
机关对个人和家庭补助（509）228.48万元，较上年增加141.56万元，原因是人员变动；
机关资本性支出（一）（503）1,064.08万元，较上年增加896.20万元，原因是信息化建设需求，专项业务经费增加。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出132.00万元，较上年增加105.21万元（392.72%），增加的主要原因是上年公务用车运行维护费因系统技术原因无法列入部门年初预算，由市财政在预算批准后另文下达并集中公开,本年度下达年初预算。其中：因公出国（境）费0.00万元,较上年无变动（0.00%），2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.00万元，较上年减少24.79万元（-92.53%），减少的主要原因是落实八项规定，减少公务接待经费；公务用车运行维护费130.00万元，较上年增加130.00万元（100.00%），增加的主要原因是上年公务用车运行维护费因系统技术原因无法列入部门年初预算，由市财政在预算批准后另文下达并集中公开，2022年部门预算安排公务用车购置费亦由市财政在预算批准后另文下达并集中公开。
2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出60.16万元，较上年增加2.39万元，增加的主要原因是财政定额调整。2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出225.47万元，较上年增加160.16万元，增加的主要原因是为落实纪检监察干部培训，增加专项业务经费。
本部门无2021年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆52辆，单价20万元以上的设备5台（套）。2022年当年无购置20万元以上设备预算支出，部门预算安排购置车辆经费由市财政在预算批准后另文下达并集中公开。
本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。
八、政府采购情况说明
按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。
本部门无2021年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标情况说明
2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款18,202.98万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排1,326.07万元，较上年增加194.60万元，增加的主要原因是公用经费定额变化。
本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指通过财政拨款安排给相关行政部门及其所属单位，用于因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。
第四部分 公开报表
