第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
中国共产党西安市纪律检查委员会、西安市监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责。本部门内设机构信息按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。
（二）内设机构。
本部门内设机构信息为涉密信息。
二、部门决算单位构成
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：
三、部门人员情况
截止2020年底，本部门人员编制455人，其中：行政编制424人，事业编制31人；实有人员389人，其中：行政381人，事业8人。单位管理的离退休人员86人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入总计22763.46万元。较上年增长6806.18万元。增长的主要原因是单位在职人员人数、项目类经费较上年增加。
2020年支出总计22763.46万元。较上年增长6771.58万元。增长的主要原因是单位在职人员人数、项目类经费较上年增加。
二、收入决算情况说明
2020年收入合计22763.46万元，其中:财政拨款收入22763.46万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计22763.46万元，其中：基本支出10778.27万元，占47.35%；项目支出11985.19万元，占52.65%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计22763.46万元。较上年增长6806.18万元。增长的主要原因是单位在职人员人数、项目类经费较上年增加。
2020年财政拨款支出总计22763.46万元。较上年增长6771.58万元。增长的主要原因是单位在职人员人数、项目类经费较上年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年财政拨款支出22763.46万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6771.58万元，增长42.34%，主要原因是单位在职人员人数、项目类经费较上年增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年财政拨款支出预算为15270.46万元，支出决算为22763.46万元，完成预算的149.07%。按照政府功能分类科目，其中：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
预算为0.00万元，支出决算为25.00万元。决算数大于预算数的主要原因是追加离休人员抚恤金。
2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
预算为7177.40万元，支出决算为8981.85万元，完成预算的125.14%。决算数大于预算数的主要原因:一是2020年在职人数增加；二是追加2019年未休假补贴等人员经费。
3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。
预算为1575.47万元，支出决算为8469.84万元，完成预算的537.61%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加执纪审查工作经费、相关改造经费、执法办案专项工作经费等项目经费。
4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处事务（项）。
预算为3344.40万元，支出决算为3344.40万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。
5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。
预算为0.00万元，支出决算为24.00万元。决算数大于预算数的主要原因是追加事业人员绩效增量。
6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。
预算为31.50万元，支出决算为31.50万元。决算数与预算数持平。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
预算为557.14万元，支出决算为557.14万元。决算数与预算数持平。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
预算为278.57万元，支出决算为278.57万元。决算数与预算数持平。
9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。
预算为16.23万元，支出决算为16.23万元。决算与预算数持平。
10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
预算为0.00万元，支出决算为128.20万元。决算大于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情防控工作需要。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
预算为143.47万元，支出决算为143.47万元。决算与预算数持平。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
预算为0.00万元，支出决算为11.25万元。决算大于预算数的主要原因是公务员医疗补助记实。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。
预算为599.39万元，支出决算为752.01万元。决算大于预算数的主要原因是人员调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出10778.27万元，包括：人员经费支出9787.24万元和公用经费支出991.03万元。
人员经费9787.24万元，主要包括基本工资2775.89万元、津贴补贴1585.02万元、奖金2771.39万元、绩效工资24.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费557.14万元、职业年金缴费278.57万元、职工基本医疗保险缴费143.47万元、其他社会保障缴费16.23万元、住房公积金752.01万元、其他工资福利支出761.41万元、离休费93.56万元、抚恤金25.00万元、其他对个人和家庭的补助3.55万元。
公用经费991.03万元，主要包括办公费141.57万元、印刷费1.58万元、手续费0.01万元、邮电费27.83万元、差旅费30.87万元、维修（护）费2.55万元、会议费37.24万元、培训费70.00万元、委托业务费34.28万元、工会经费59.94万元、公务用车运行维护费143.00万元、其他交通费用442.16万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为323.86万元，支出决算为323.86万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置费支出130.86万元，占40.41%；公务用车运行维护费支出决算193.00万元，占59.59%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）支出情况说明。
2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
2. 公务用车购置费用支出情况说明。
2020年购置车辆7台，预算为130.86万元，支出决算为130.86万元，决算数与预算数持平。
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020年公务用车运行维护费预算为193.00万元，支出决算为193.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。
4. 公务接待费支出情况说明。
2020年公务接待0批次，0人次，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
（三）培训费支出情况说明。
2020年培训费预算为70.00万元，支出决算为70.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。
（四）会议费支出情况说明。
2020年会议费预算为96.00万元，支出决算为46.53万元，完成预算的48.47%，决算数较预算数减少49.47万元，主要原因是年度工作安排相关会议召开次数减少。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费预算为1005.68万元，支出决算为991.03万元，完成预算的98.54%。决算数较预算数减少14.65万元，主要原因是印刷费、手续费减少。
十一、政府采购支出情况说明
2020年本部门政府采购支出总额共2864.09万元，其中政府采购货物类支出165.97万元、政府采购服务类支出2698.12万元、政府采购工程类支出0.00万元。授予中小企业合同金额2864.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1155.51万元，占政府采购支出总额的40.34%。
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆47辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车19辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车25辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆7辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2020年一般公共预算20个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目20个，共涉及资金11985.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对 2020年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
本部门（单位）组织对2020年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金22763.46万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门项目信息为涉密信息。
（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分99分。全年预算数15270.46万元，执行数22763.46万元，完成预算的149.07%。
本年度部门(单位)总体运行情况：保障工作人员人数、保障专项业务工作数、宣传教育次数等数量指标、质量指标、时效指标均达到预期指标值，确保机关日常运行，营造风清气正良好政治生态，为执纪审查工作提供有力保障。
本年度部门(单位)取得的成绩：1.保障基本履职正常开展；2.狠抓作风建设，健全监督体系，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，取得全面从严治党更大战略性成果，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。
发现的问题及原因：当年预算执行中存在一般行政事务管理追加项目资金较多，主要原因是因纪检监察体制改革，出现了大量难以预计的经费支出内容。
下一步改进措施：今后的预算管理当中，我们会加强预算分析，进一步做好预算管理。
第四部分 专业名词解释
1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
