一、部门主要职责
中国共产党西安市纪律检查委员会、西安市监察委员会合署办公,履行纪检、监察两项职责。本部门内设机构信息为涉密信息。
二、部门决算单位构成
西安市纪委设行政单位1个,纳入西安市2018年部门决算编报范围,无下属单位汇总。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
中国共产党西安市纪律检查委员会 |
行政单位 |
三、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门编制人数247人,其中:行政编制221人(市纪委109人,市监委122人),事业编制26人。实有行政在职199人,事业在职7人。单位管理的离退休人员69人,其中:离休人员6人;退休人员63人。
四、2018年度部门工作完成情况
2018年,市纪委监委和各级纪检监察机关在省纪委和市委的坚强领导下,牢记使命、担当作为,圆满完成秦岭北麓违建别墅问题专项整治任务,党的政治建设不断加强;积极履行协助职责和监督责任,层层传导压力,推动管党治党责任落实落细,政治生态得到有效修复;持续强化高压震慑,夺取反腐败斗争压倒性胜利;大力加强干部作风建设,着力解决群众反映强烈的痛点难点焦点问题,群众获得感显著增强;坚持深化改革不停步,集中统一、权威高效的监察体系初步建立,谱写了新时代西安纪检监察工作新篇章。
五、部门决算收支情况说明
(一)2018年度收入支出决算总体情况
1、本年度收入总计10698.87万元。较上年增长4018.68万元,支出10664.27万元,较上年增长3984.08万元。增长的主要原因是监察体制改革,一是单位实有人员增加35.53%,二是体制改革后单位职能变化承担业务工作增加。
2 、本年度收入构成情况
本年度收入总计10698.87万元,为一般公共预算财政拨款收入。
3、本年度支出构成情况
本年度支出总计10664.27万元,包括:
(1)一般公共服务支出10091.91万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(2)社会保障和就业支出267.83万元,主要为单位基本养老缴费支出。
(3)农林水支出0.20万元,主要为单位承担河道治理任务支出。
(4)住房保障支出304.33万元,主要为单位职工住房公积金缴存支出。
(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、本年度财政拨款收入10698.87万元,较上年增长4018.68万元。支出10664.27万元,较上年增长3984.08万元。收入支出增长的主要原因是监察体制改革,一是单位实有人员增加35.53%,二是体制改革后单位职能变化承担业务工作增加。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
本年一般公共预算财政拨款支出总计10664.27万元,其中:
“一般公共服务—纪检监察事务—行政运行”类3690.58万元,主要支出内容为行政单位基本支出。
“一般公共服务—纪检监察事务—一般行政管理事务”类5104.95万元,主要支出内容为各类业务工作项目支出。
“一般公共服务—纪检监察事务—大案要案查处”类1134.18万元,主要支出内容为查处大要(专)案支出。
“一般公共服务—纪检监察事务—事业运行”类2.20万元,主要支出内容为事业编制人员基本支出。
“一般公共服务—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出”类160.00万元,主要支出内容为其他纪检监察事务方面支出。
“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出”类267.83万元,主要支出内容为单位基本养老缴费支出。
“农林水支出—水利—其他水利支出”类0.20万元,主要支出内容为河道治理任务支出。
“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”类304.33万元,主要支出内容为单位职工住房公积金缴存支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
一般公共预算财政拨款基本支出4264.94万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费3766.85万元,主要包括工作人员工资、津贴、社保等。公用经费498.09万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修(维护)费、培训费、公务用车运行维护费等。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
6、政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共550.87万元,其中政府采购货物类支出243.12万元、政府采购工程类支出292.37万元、政府采购服务类支出15.39万元。授予陕西佳成天启科工贸有限公司、陕西聚合软件有限公司、西安仲夏环境设备设备工程有限公司、陕西力赢电子科技有限公司等中小企业的合同金额24.69万元万元,占政府采购支出总金额的4.48%。
(三)2018年度“三公”经费支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出556.17万元,其中:公务接待费0.75万元,占“三公”经费的0.14%;公务用车购置及运行维护费308.41万元,占“三公”经费的55.45%;公务用车购置费247.01万元,占“三公”经费的44.41%,具体情况如下:
1、2018年度无因公出国(境)费用支出。
2、公务接待费支出0.75万元,为国内公务接待支出,较上年决算减少0.54万元,主要是由于本年度各省、市纪检监察系统来我市考察较上年减少。较预算减少3.25万元,减少的主要原因是本年度各省、市纪检监察系统来我市考察较预计量减少。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待6批次,61人次,开支主要内容为接待各省、市纪检监察系统考察人员。
3、公务用车购置及运行维护费555.42万元,其中:
(1)公务用车购置费247.01万元,上年度本部门无公务用车购置费支出。较预算增加247.01万元,增加的主要原因是因监察体制改革车辆编制增加。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车13辆。
(2)公务用车运行维护费支出308.41万元,较上年决算增加91.70万元,主要原因一是车辆实有数增加,车辆运维费及油料费用增加;二是我单位查办案件需在外临时借用或租用车辆,此项费用均列入公务用车运行维护费核算。较预算增加191.21万元。主要原因一是车辆实有数增加,车辆运维费及油料费用增加;二是我单位2018年度查办大案要案在外临时借用或租用车辆数较预算增加,此项费用均列入公务用车运行维护费核算。
2018年使用一般公共预算财政拨款开支维护的公务用车保有量40辆。
4、2018年度会议费支出26.31万元,主要支出内容为市纪委全会及本级业务工作会议支出。
5、2018年度培训费支出108.90万元,主要支出内容为全市纪检监察干部业务培训。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度除基本建设资金外的一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目17个共涉及资金6399.13万元,占一般公共预算项目支出总额的99.99%。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
机关运行经费支出498.09万元,较上年增加115.99万元,增加的主要原因是机构改革实有人员增加,日常办公费用增加,日常业务工作变化较大。其中:
1、办公费126.76万元,较上年增加116.92万元,增加的主要原因是因监察体制改革日常办公费用增加。
2、印刷费7.48万元,较上年减少5.29万元,减少的主要原因是信息化建设逐步完善,印刷量减少。
3、手续费0.12万元,较上年减少0.27万元,减少的主要原因是业务量正常变化。
4、邮电费20.37万元,较上年增加0.70万元,增加的主要原因是业务量正常变化。
5、差旅费19.95万元,较上年增加2.82万元,增加的主要原因是业务工作需要,出差人员较上年增加。
6、维修(护)费29.56万元,较上年增加16.51万元,增加的主要原因是部分设备质保到期,需付费维修维护。
7、租赁费2.66万元,较上年增加2.66万元,增加的主要原因是业务工作需要租赁库房。
8、培训费0.57万元,较上年减少2.32万元,减少的主要原因是一般入职类培训安排较上年减少。
9、公务接待费0.75万元,较上年减少0.54万元,减少的主要原因是由于本年度各省、市纪检监察系统来我市考察较上年减少。
10、劳务费57.03万元,较上年增加22.07万元,增加的主要原因是业务工作邀请授课、医护、临时用工劳务等增加。
11、工会经费19.63万元,较上年增加1.27万元,增加的主要原因是实有人数变化。
12、福利费8.66万元,较上年增加2.36万元,增加的主要原因是实有人数变化。
13、公务用车运行维护费53.18万元,较上年减少53.18万元,减少的主要原因是单位车辆类型变化,一般公务用车减少、执法执勤类车辆增加。
14、其他交通费用151.37万元。较上年减少7.69万元,减少的主要原因是实有人数变化。
(二)国有资产占用及购置情况说明
截止2018年末,本部门共有车辆40辆,单价50万元以上的通用设备1台。2018年当年购置车辆13辆。
八、专业性较强的名词解释
(一)监察体制改革:2017年12月成立西安市监察委员会,市纪委、市监委合署办公,履行纪检、监察两项职责。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(三)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
(四)“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置费及运行费。
(五)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。